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問題已解決
老師好，請(qǐng)問，公司處理過期處理掉的庫(kù)存商品，和破損報(bào)廢的庫(kù)存商品，在匯算清繳時(shí)都要納稅調(diào)增嗎？
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你好，不是非正常損失的，可以稅前扣除，但是需要填寫105090這個(gè)表格，你得有報(bào)廢的證明。
03/20 09:54
84784977 
03/20 09:57
老師，你看看我怎么填寫呢
郭老師 
03/20 09:58
你好，第5列沒有填寫。
84784977
03/20 09:59
報(bào)廢證明，怎么出具呢？
郭老師
03/20 10:01
你們自己出圖片什么的。說明。
84784977
03/20 10:03
老師你看看這樣填對(duì)吧？
另外證明的話，我寫一份說明原因讓老板簽字，蓋公章可以吧
郭老師
03/20 10:04
對(duì)的，可以的，可以這么做。
84784977
03/20 10:08
老師，這個(gè)證明不需要報(bào)稅務(wù)審批嗎？我們單位自己出具的證明稅務(wù)部門能認(rèn)可嗎？
郭老師
03/20 10:12
你好，你填寫了這里之后能不能通過稅務(wù)局會(huì)在這里面通知你們的，不允許你們抵扣，他會(huì)要求你調(diào)整的。
84784977
03/20 10:55
懂了，謝謝老師，另外我們是代理公司無儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)，出現(xiàn)過期產(chǎn)品或者報(bào)廢產(chǎn)品能講的通嗎？
郭老師
03/20 10:57
你好
這個(gè)不好解釋，不合理。
84784977
03/20 11:10
那算了吧，老師，剛才那第五列就不能填數(shù)據(jù)了，直接納稅調(diào)增可以嗎？
還是怎么處理呢？
郭老師
03/20 11:24
你好，可以的，可以直接調(diào)燈。
84784977
03/20 11:26
好的，老師我直接第五列不填數(shù)據(jù)了，調(diào)增吧
郭老師
03/20 11:28
可以的，可以這么做的。
84784977
03/20 11:30
收到，謝謝老師
郭老師
03/20 11:32
不用客氣，工作愉快。
84784977
03/20 11:52
老師你看看我填的對(duì)嗎？
郭老師
03/20 11:53
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
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