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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我們公司去年已經(jīng)結(jié)賬了，利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，現(xiàn)在老板又拿來(lái)一摞去年的的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我這些票要怎么入賬呀？可以做到今年嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，要是金額小的就做在今年可以。
03/20 10:10
84784966 
03/20 10:16
有一堆，可能有幾萬(wàn)塊的樣子
玲老師 
03/20 10:17
那就要記到上一年的，用以前年度損益調(diào)整入賬。
84784966
03/20 10:23
是反結(jié)賬做到去年12月份還是直接做到今年一月份呀？科目是怎么寫，我看我們的軟件上面沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目呢
玲老師
03/20 10:26
兩種方法都可以，沒(méi)有這個(gè)科目用未分配利潤(rùn)。
84784966
03/20 10:29
老師那我反結(jié)賬到去年的話，是直接進(jìn)費(fèi)用或成本吧？還是也用未分配利潤(rùn)
玲老師
03/20 10:30
反結(jié)賬回去用當(dāng)年正確的科目。
84784966
03/20 10:32
好的老師，那我去年第四季度的申報(bào)表要更正嗎？
玲老師
03/20 10:34
好的需要做更正申報(bào)對(duì)的需要。
84784966
03/20 10:36
謝謝老師
玲老師
03/20 10:39
?你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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