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問(wèn)題已解決
@賈apple老師，這個(gè)是個(gè)體戶報(bào)表沒問(wèn)題吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，個(gè)體戶的 沒問(wèn)題的，
03/20 11:57
84785016 
03/20 11:59
當(dāng)時(shí)說(shuō)1月份個(gè)體戶的流量表是沒問(wèn)題吧。這個(gè)1月份的
84785016
03/20 12:00
老師看下
84785016
03/20 12:02
2老師看下2月份個(gè)體戶沒問(wèn)題吧報(bào)表，跟1月份上面的有什么關(guān)聯(lián)嗎，流量表1月份2月份有關(guān)聯(lián)嗎，或者資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表
apple老師 
03/20 12:02
同學(xué)你好，對(duì)的，沒有問(wèn)題的，
84785016
03/20 12:02
是不是2月份利潤(rùn)表會(huì)累計(jì)1月份數(shù)據(jù)嗎，資產(chǎn)負(fù)債表就是當(dāng)月的不會(huì)累計(jì)上個(gè)月的吧，現(xiàn)金流量表本年本月的期末余額等于資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額數(shù)嗎，而且流量表有發(fā)生的本年數(shù)會(huì)累計(jì)上個(gè)月發(fā)生額類似利潤(rùn)表規(guī)律嗎
apple老師
03/20 12:04
同學(xué)你好，現(xiàn)金流量表，是會(huì)把1月的疊加上去，
資產(chǎn)負(fù)債表也是疊加的，因?yàn)?，它是時(shí)點(diǎn)報(bào)表
利潤(rùn)表的本月數(shù)是就 是當(dāng)月的， 累計(jì)數(shù)也是疊加的
84785016
03/20 13:22
老師這個(gè)2月份憑證生成上面2月份報(bào)表沒問(wèn)題吧，老師0.01收款現(xiàn)金我3月份賬上調(diào)整吧，借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸現(xiàn)金0.01，這樣嗎老師摘要寫調(diào)整2月份現(xiàn)金收款0.01嗎，這個(gè)不用證明附件吧，相當(dāng)于公司損失可以稅前扣除吧，
apple老師
03/20 13:24
對(duì)的，理解正確，可以稅前扣除，? 3月調(diào)賬，就行
84785016
03/20 17:01
老師看下2月份余額表根據(jù)上面沒問(wèn)題吧
84785016
03/20 17:07
2這個(gè)1月份提現(xiàn)到個(gè)體戶老板卡，分錄到時(shí)3月份賬上調(diào)整1月份3號(hào)憑證，借其他應(yīng)收款老板貸現(xiàn)金嗎，或者可以先紅沖借現(xiàn)金貸銀行存款再借其他應(yīng)收款老板貸銀行存款嗎，其實(shí)兩個(gè)結(jié)果一樣吧
apple老師
03/20 17:12
同學(xué)你好
第1個(gè)問(wèn)題 沒有問(wèn)題
第2個(gè)問(wèn)題
遇到這種情況，你根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況去做。
假如說(shuō)，就是先提現(xiàn)的，那
么，就是
借：現(xiàn)金 貸：銀行存款
然后，
借：其他應(yīng)收款? 貸：現(xiàn)金
84785016
03/20 17:56
那我按調(diào)整直接借其他應(yīng)收款老板貸現(xiàn)金可以嗎，不用紅沖原來(lái)借現(xiàn)金貸銀行存款吧
apple老師
03/20 18:44
同學(xué)你好，不用沖了，直接做
84785016
03/21 09:47
1老師不用沖了，直接做，是調(diào)整做分錄借其他應(yīng)收款老板貸現(xiàn)金嗎針對(duì)以前提現(xiàn)到老板私卡分錄借現(xiàn)金貸銀行存款的嗎2這個(gè)之前原來(lái)收到貨款借銀行存款13003.32借現(xiàn)金0.01貸應(yīng)收賬款某公司130033.33，調(diào)整分錄借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)0.01貸現(xiàn)金嗎就可以嗎，原來(lái)現(xiàn)金是借現(xiàn)在調(diào)整就借嗎
84785016
03/21 09:50
老師看下我這兩個(gè)調(diào)整在3月賬上做可以吧，正常今天錄入憑證顯示今天日期嗎，改成統(tǒng)一3.31號(hào)可以吧，看做賬對(duì)嗎
84785016
03/21 09:54
是這2萬(wàn)，不是20萬(wàn)老師
apple老師
03/21 09:56
同學(xué)，今天日期和統(tǒng)一錄入 3/31 是一樣的
84785016
03/21 09:59
3老師這個(gè)個(gè)體戶根據(jù)憑證余額表報(bào)表上班沒問(wèn)題吧
apple老師
03/21 10:04
對(duì)的，都對(duì)的 沒有問(wèn)題
84785016
03/21 10:06
調(diào)整分錄那個(gè)也沒問(wèn)題嗎老師
apple老師
03/21 10:09
對(duì)的。那個(gè) 1 分 調(diào)整分錄
84785016
03/21 10:10
2老師如果是貨款掛現(xiàn)金收款，借現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款某公司，這個(gè)要調(diào)整借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸現(xiàn)金嗎，實(shí)際現(xiàn)金沒有收到吧
84785016
03/21 10:12
調(diào)整那個(gè)其他應(yīng)收款也對(duì)吧老師
84785016
03/21 10:14
還是說(shuō)金額1萬(wàn)以下可以掛現(xiàn)金收款嗎老師到時(shí)收據(jù)自己寫因?yàn)槭鞘湛罘饺缓蠼欣习搴炞指缴腺~上嗎，看是調(diào)整入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)還是就現(xiàn)金掛著不調(diào)哪個(gè)比較好呢，財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)需要什么證明嗎可以稅前扣除嗎這個(gè)個(gè)體戶的賬
apple老師
03/21 10:22
這個(gè)是這樣理解的，
收據(jù)讓老板簽字后，作為附件
證明 現(xiàn)金被他拿走了。
你做賬時(shí)的立場(chǎng)是，代表公司。因此。
公司保險(xiǎn)柜并沒有實(shí)物現(xiàn)金。帳上卻有 200 萬(wàn)，這說(shuō)明賬實(shí)不符
apple老師
03/21 10:23
因此。要做到賬實(shí)相符，就要知道。你的現(xiàn)金哪里去了。是被老板拿走了。因此，要他簽字
apple老師
03/21 10:25
收貨款的金額 是多大 可以用現(xiàn)金。這個(gè)取決于你們公司怎么規(guī)定的
一般情況下。出于資金安全。因此。不建議使用現(xiàn)金收支
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