問題已解決
我們在天貓上銷的東西是30元,用天貓積分抵扣1元,客戶付了29元,我們收到30元。抵扣的1元天貓積分,天貓平臺要求我們開1元發(fā)票給天貓,我們又開發(fā)票給天貓平臺(咨詢費--服務費)天貓消費積分1元。



同學你好
你的問題是什么
2024 03/20 14:57

84784966 

2024 03/20 14:58
我們在天貓上銷的東西是30元,用天貓積分抵扣1元,客戶付了29元,我們收到30元。抵扣的1元天貓積分,天貓平臺要求我們開1元發(fā)票給天貓,我們又開發(fā)票給天貓平臺(咨詢費--服務費)天貓消費積分1元。后期這張發(fā)票天貓不會再付給我們錢了,這種情況下怎么做賬呢?

樸老師 

2024 03/20 15:03
會計分錄:
借:銀行存款 29
借:其他應收款 - 天貓積分 1(代表天貓積分抵扣的金額)
貸:主營業(yè)務收入 30
貸:應交稅金 - 應交增值稅(銷項稅額)(根據銷售額和稅率計算)
開具發(fā)票給天貓平臺(咨詢費--服務費):
會計分錄:
借:銷售費用 - 咨詢費/服務費 1
貸:其他應收款 - 天貓積分 1

84784966 

2024 03/20 15:07
天貓后期不會付款給我們了

樸老師 

2024 03/20 15:11
所以讓你計入銷售費用
