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問(wèn)題已解決
我們?cè)谔熵埳箱N(xiāo)的東西是30元，用天貓積分抵扣1元，客戶(hù)付了29元，我們收到30元。抵扣的1元天貓積分，天貓平臺(tái)要求我們開(kāi)1元發(fā)票給天貓，我們又開(kāi)發(fā)票給天貓平臺(tái)（咨詢(xún)費(fèi)--服務(wù)費(fèi)）天貓消費(fèi)積分1元。
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同學(xué)你好
你的問(wèn)題是什么
03/20 14:57
84784966 
03/20 14:58
我們?cè)谔熵埳箱N(xiāo)的東西是30元，用天貓積分抵扣1元，客戶(hù)付了29元，我們收到30元。抵扣的1元天貓積分，天貓平臺(tái)要求我們開(kāi)1元發(fā)票給天貓，我們又開(kāi)發(fā)票給天貓平臺(tái)（咨詢(xún)費(fèi)--服務(wù)費(fèi)）天貓消費(fèi)積分1元。后期這張發(fā)票天貓不會(huì)再付給我們錢(qián)了，這種情況下怎么做賬呢？
樸老師 
03/20 15:03
會(huì)計(jì)分錄：
借：銀行存款 29
借：其他應(yīng)收款 - 天貓積分 1（代表天貓積分抵扣的金額）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30
貸：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）（根據(jù)銷(xiāo)售額和稅率計(jì)算）
開(kāi)具發(fā)票給天貓平臺(tái)（咨詢(xún)費(fèi)--服務(wù)費(fèi)）：
會(huì)計(jì)分錄：
借：銷(xiāo)售費(fèi)用 - 咨詢(xún)費(fèi)/服務(wù)費(fèi) 1
貸：其他應(yīng)收款 - 天貓積分 1
84784966
03/20 15:07
天貓后期不會(huì)付款給我們了
樸老師
03/20 15:11
所以讓你計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用
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