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老師，上年個稅工資100，做賬做70，少了30，做匯算清繳職工應(yīng)酬我填哪個數(shù)

84784978| 提問時間：2024 03/20 15:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，這個你實際上是發(fā)了100元給他嗎？
2024 03/20 15:06
84784978
2024 03/20 15:07
是的，工資發(fā)完了
84784978
2024 03/20 15:10
我填哪個數(shù)啊，上年本來就是虧損的
宋生老師
2024 03/20 15:16
你好這個是要填100，按你實際發(fā)放的填。
84784978
2024 03/20 15:18
那30怎么辦，直接在24年里補記30就可以了嗎，匯算清繳有什么影響
宋生老師
2024 03/20 15:23
你好，你應(yīng)該是要補做憑證才行
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