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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
在匯算清繳時(shí)，以前年度損益調(diào)整數(shù)應(yīng)填寫(xiě)在哪？例如我司補(bǔ)計(jì)提上年度月份少計(jì)提折舊，那匯算清繳填那個(gè)表格？怎么填？
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你好，那個(gè)是跟上年的匯算相關(guān)，跟不影響本年的利潤(rùn)匯算哈
03/22 14:35
84784964 
03/22 14:38
但我填寫(xiě)匯算清繳表，我少補(bǔ)的折舊我不得加上嗎？
家權(quán)老師 
03/22 14:39
那個(gè)不計(jì)提的折舊不能在今年扣除的，只能在發(fā)生當(dāng)年扣除
84784964
03/22 14:40
你沒(méi)有聽(tīng)明白我的意思我是2023年少計(jì)提折舊，2024年補(bǔ)計(jì)，我在做2023匯算時(shí)我要把我少算的折舊加上啊。
家權(quán)老師
03/22 14:43
那么你的先修改23年的財(cái)務(wù)報(bào)表，按正確的報(bào)表匯算，不能直接在匯算里邊填報(bào)
84784964
03/22 15:05
老師那只有改賬務(wù)報(bào)表 嗎？
家權(quán)老師
03/22 15:06
是的，只能先修改報(bào)表，
84784964
03/22 15:07
匯清清繳不就是調(diào)整的實(shí)際的嗎？
家權(quán)老師
03/22 15:11
匯算清繳沒(méi)有以前年度調(diào)整那個(gè)填報(bào)項(xiàng)哈，只能根據(jù)你的利潤(rùn)表利潤(rùn)總額調(diào)整
84784964
03/22 15:15
老師那我可以把這少提的折舊 放在2024年嗎？這樣太麻煩了，但我感覺(jué)這匯清繳也沒(méi)有啥用呢。
家權(quán)老師
03/22 15:17
你可以放在24年，只是不能抵扣的
84784964
03/22 15:19
那我2024年匯算清繳要調(diào)增嗎？
家權(quán)老師
03/22 15:19
是的，就是匯算時(shí)做納稅調(diào)增
84784964
03/22 15:23
因?yàn)槭侨ツ甑牟荒芊旁诮衲陙?lái)抵是嗎？那到時(shí)候填寫(xiě)折舊表怎么填寫(xiě)？
家權(quán)老師
03/22 15:24
后邊那個(gè)稅收金額填24年應(yīng)該計(jì)提的金額
84784964
03/22 15:25
如果填寫(xiě)那不就多出2023年這一部分嗎？
家權(quán)老師
03/22 15:26
賬載金額就是包括補(bǔ)計(jì)提的折舊，差額就納稅調(diào)增了
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