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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳。單位的水費電費垃圾處理費,是入到哪一項里面?其他類嗎?有發(fā)票,可以全額扣除嗎?

84785034| 提問時間:03/20 16:19
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這個可以放到其他里面
03/20 16:19
84785034
03/20 16:20
固定資產折舊,不能扣除的么?
東老師
03/20 16:21
資產的累計折舊是可以稅前扣除的
84785034
03/20 16:23
這個房產跟車子的折舊,可以扣除?
東老師
03/20 16:23
只要是公司名下的肯定就可以扣除
84785034
03/20 16:25
怎么我這個資產折舊表填寫完,那個企業(yè)所得稅彌補虧損金額就變小了?是哪里的問題?
東老師
03/20 16:25
能把后面的截圖看看嗎
84785034
03/20 16:27
固定資產折舊費總的是367萬多
84785034
03/20 16:29
總費用是427萬多。還沒有收入。所以這427萬應該都能入企業(yè)所得稅彌補虧損才對吧?
東老師
03/20 16:30
那就是你這個折舊填的不對
84785034
03/20 16:31
這個折扣費用是怎么填寫?
東老師
03/20 16:32
你填寫的時候賬載金額和稅收金額要一致,最后沒有納稅調整才是正確的
84785034
03/20 16:33
,原來要一致
東老師
03/20 16:33
對,你一致了這些才不會納稅調整
84785034
03/20 16:35
業(yè)務招待費,就不能全額扣除了,是吧
東老師
03/20 16:36
對,這個你們年度沒有收入是嗎
84785034
03/20 16:36
房產暫時還沒出租,所以沒有收入尼。
東老師
03/20 16:37
沒有收入,那么招待費就不能稅前扣除
84785034
03/20 16:38
那其他類里面的水費電費垃圾處理費,還有辦公費這些能扣除嗎?
84785034
03/20 16:39
還沒有收入的。有哪些費用可以扣除?扣除比例多少?
東老師
03/20 16:39
您上面說的這個費用是可以扣除的
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