問(wèn)題已解決

季度申報(bào)所得稅不想交所得稅可以怎么處理？只想?yún)R算的時(shí)候來(lái)統(tǒng)一處理，第一種選擇彌補(bǔ)之前年度虧損可以嗎？第二：季度做點(diǎn)暫估，12月根據(jù)實(shí)際情況，沖掉暫估？？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/20 18:32
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
如果有以前年度虧損，肯定先彌補(bǔ)虧損
2024 03/20 18:33
84785046
2024 03/20 18:33
季度也可以拿來(lái)用哈
王曉曉老師
2024 03/20 18:33
沒(méi)有的話就可以計(jì)提多一點(diǎn)工資之類的，最后一季度調(diào)整
84785046
2024 03/20 18:34
工資感覺(jué)不太好呢，計(jì)提又不發(fā)有沖銷
王曉曉老師
2024 03/20 18:35
彌補(bǔ)虧損只要你做了上年的匯算清繳，季度申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)可以帶出了
84785046
2024 03/20 18:36
沒(méi)看到呢，我上年有虧損，第一季度沒(méi)看到以前年度虧損
王曉曉老師
2024 03/20 18:40
你沒(méi)做匯算清繳吧，做了應(yīng)該可以了
84785046
2024 03/20 18:40
做了啊，虧了兩年了
84785046
2024 03/20 18:41
難道是季度是正數(shù)它才會(huì)顯現(xiàn)
王曉曉老師
2024 03/20 18:45
那肯定，正數(shù)才會(huì)彌補(bǔ)，不然不用彌補(bǔ)，肯定不會(huì)填了
84785046
2024 03/20 22:19
還可以再問(wèn)一下嗎？這個(gè)虧損能帶到第幾季度呢？假如前兩季度虧損，第三季度申報(bào)的時(shí)候才出現(xiàn)盈利，會(huì)自動(dòng)帶入嗎還是是需要手動(dòng)填的
王曉曉老師
2024 03/20 22:20
會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的，不需要手工填
84785046
2024 03/20 22:21
還有這個(gè)虧損是匯算里面的虧損吧，因?yàn)槲覀兪歉咂?，利?rùn)表上是盈利的，但是匯算表享受了加計(jì)，其實(shí)是虧損的，是以匯算表虧損為準(zhǔn)哈
王曉曉老師
2024 03/20 22:26
是的，是匯算清繳里的那個(gè)虧損，不是利潤(rùn)表的
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