問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師，財(cái)務(wù)報(bào)表重分類是不是報(bào)表里有負(fù)數(shù)的才分類，不是負(fù)數(shù)的即使往來(lái)明細(xì)里有負(fù)數(shù)也不需要重分類這個(gè)科目？比如報(bào)表里應(yīng)收賬款期末是—750000，應(yīng)付賬款期末是800000，其往來(lái)明細(xì)里有貸方1000000，借方200000，這個(gè)應(yīng)付賬款在報(bào)表里不需要重分類，只需要把應(yīng)收賬款重分類，是這樣嗎？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/20 19:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不出現(xiàn)也有可能重分類，就像你的應(yīng)收賬款在借方是100，然后在貸方明細(xì)有一個(gè)80，這會(huì)出現(xiàn)20的余額。但是你這個(gè)80正規(guī)的也應(yīng)該重分類到預(yù)收賬款里面去 這個(gè)應(yīng)付賬款借方20萬(wàn)，需要充分累到預(yù)付賬款。
2024 03/20 19:51
84784955
2024 03/21 00:41
1.報(bào)表里不出現(xiàn)負(fù)數(shù)的不進(jìn)行重分類是錯(cuò)誤的嗎？ 2.只把期末數(shù)負(fù)的重分類，正的就不重分類了，這種做法正確嗎？
郭老師
2024 03/21 06:26
第一個(gè)是 第二個(gè)不對(duì)
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