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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們交UL的年費(fèi)，需要代扣代繳增值稅，我想咨詢(xún)一下，需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎？
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你好，就是國(guó)外的嗎？業(yè)務(wù)發(fā)生在國(guó)外的，不需要代扣代繳所得稅。
03/21 13:57
84785005 
03/21 13:59
UL是國(guó)外的企業(yè)，我們?cè)趪?guó)內(nèi)，我們用他們的商標(biāo)，業(yè)務(wù)應(yīng)該是在國(guó)內(nèi)，因?yàn)槭俏覀冊(cè)趪?guó)內(nèi)使用。
郭老師 
03/21 14:00
你好，那需要代扣代繳所得稅10%。
84785005
03/21 14:03
原因是什么呢？還有稅額是怎么算？比如我們需要匯美元2000元給對(duì)方，匯率是7.1，稅額是2000*7.1*10%=1420元，對(duì)嗎？
郭老師
03/21 14:04
它屬于境內(nèi)產(chǎn)生的收入，需要正常繳納。你這個(gè)是含增值稅吧？需要換算成不含稅的。需要給他代扣代繳增值稅。
84785005
03/21 14:07
對(duì)方實(shí)際需要收到美元2000，稅金都是需要我們承擔(dān)，我們?cè)趺粗朗呛愡€是不含稅？
郭老師
03/21 14:07
你好，那就直接用2000來(lái)計(jì)算。
84785005
03/21 14:18
但是稅務(wù)局說(shuō)有個(gè)價(jià)內(nèi)稅和價(jià)外稅的事情？需要美金換算成人民幣后除以1-10%，是什么意思？
郭老師
03/21 14:20
好，換算成不含稅的意思。
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