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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
做2022年第四季度所得稅時(shí)多計(jì)提了費(fèi)用，然后在2023年做匯算清繳時(shí)候有退稅，在2023年做了收到退稅和紅沖之前多計(jì)提的費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)在做2023年度的匯算清繳時(shí)紅沖之前多計(jì)提的費(fèi)用要在那里顯示出來(lái)呢？
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你好多計(jì)提的具體的是哪一個(gè)費(fèi)用？
2024 03/21 15:06
84784998 
2024 03/21 15:08
是所得稅費(fèi)用
郭老師 
2024 03/21 15:09
不會(huì)顯示的，這個(gè)不影響你的利潤(rùn)
郭老師
2024 03/21 15:10
所得稅費(fèi)用你如果交了的，在實(shí)際已交納里面顯示，沒(méi)有交的，你多計(jì)提的這里不會(huì)顯示的。
84784998
2024 03/21 15:15
我紅沖多計(jì)提的所得稅費(fèi)用沒(méi)有用到以前年度損益調(diào)整科目，
借：所得稅費(fèi)用 -100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 -100
郭老師
2024 03/21 15:16
好，這個(gè)不影響的。所得稅費(fèi)用不影響你的所得稅，因?yàn)槟憬欢愂歉鶕?jù)利潤(rùn)總額。
84784998
2024 03/21 15:20
我2023年度的利潤(rùn)總額是-1000，凈利潤(rùn)是-1100，然后匯算清繳的利潤(rùn)總額和納稅調(diào)整后的金額也是-1000，這樣對(duì)嗎？不是以凈利潤(rùn)的金額做核對(duì)嗎？
郭老師
2024 03/21 15:27
你好對(duì)的，是這么做的。
84784998
2024 03/21 15:29
“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”的“賬載金額”填寫的數(shù)據(jù)，請(qǐng)問(wèn)是看余額表鐘的應(yīng)付職工薪酬的本年累計(jì)發(fā)生額的貸方余額嗎？
郭老師
2024 03/21 15:31
應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)。
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