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老師，您好。我們給施工隊(duì)代墊輔材，輔材商已經(jīng)給我們開票了，但是這個(gè)費(fèi)用后續(xù)我們要從施工隊(duì)的貨款里面抵扣，這種應(yīng)該怎么記賬？？

84784950| 提問時(shí)間：2024 03/21 16:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
互相正常開票就是了。只是付款的貸方?jīng)_應(yīng)付賬款不是銀行存款
2024 03/21 16:27
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