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結轉到未交增值稅的時候，進項稅稅額跟發(fā)票認證的金額要一致嗎，如果不一致一般是什么原因呢
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你好，同學
不一定要一致的，有可能還沒來得及認證抵扣
03/21 18:03
84784995 
03/21 18:04
沒來得及認證的，也能轉到未交增值稅嗎
84784995
03/21 18:05
那我怎么知道有沒有認證呢
冉老師 
03/21 18:05
是的，沒有認證的也可以結轉
84784995
03/21 18:07
也可以抵減銷項嗎
84784995
03/21 18:08
正常情況下不是銷項減去進項認證的就是要交的增值稅嗎
84784995
03/21 18:09
如果不是那交稅的時候應該是要減出來不
冉老師
03/21 18:09
是的，銷項稅減去認證的進項稅，差額繳稅
84784995
03/21 18:09
差異部份怎么做分錄
冉老師
03/21 18:12
借應交稅費應交增值稅銷項稅
貸應交稅費應交增值稅進項稅
應交稅費未交增值稅
84784995
03/21 18:17
應交稅費未交增值稅不就是要交的金額嗎
84784995
03/21 18:18
還沒認證的那部分差異呢
冉老師
03/21 21:57
那部分也是提現未未交增值稅，
冉老師
03/21 21:57
未來實際繳納沖減
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