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問題已解決
期末做結轉管理費用，出現(xiàn)負數(shù)，是什么原因？如何解決這個問題？
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你好,你本來做憑證的時候是不是做的借方負數(shù)& 結轉到貸方負數(shù)了
03/21 21:41
84785025 
03/21 21:44
因為之前有預提費用，期末沖減了預提費用，沖減結轉損益后，就出現(xiàn)負數(shù)余額了，不是很明白是什么原因，但如果不沖減預提費用又不行，我該怎么辦呢？
劉艷紅老師 
03/21 21:45
什么時候做了暫估，什么時候沖減的？
84785025
03/21 21:46
年初做的暫估
84785025
03/21 21:47
年底拿發(fā)票回來了，就沖減暫估費用
84785025
03/21 21:50
是否有拿回來的發(fā)票比暫估的費用高的可能？
劉艷紅老師
03/21 21:50
這個都是在一年發(fā)生的，沒有跨年，是吧，正和負的金額都是一樣的嗎
84785025
03/21 21:52
是的，沒有跨年，預估的金額跟結轉后的金額不一樣
劉艷紅老師
03/21 21:55
一正一負的金額是一樣的嗎
84785025
03/21 21:55
結轉時是一樣的
劉艷紅老師
03/21 21:56
那就結平了呀，一正一負，沒有了
84785025
03/21 21:57
沖減時也是一樣的
劉艷紅老師
03/21 21:58
那就是平了呀，你管理費用有沒有其他是做的負數(shù)了
劉艷紅老師
03/21 21:59
你把管理費用的明細表調出來看下
84785025
03/21 22:08
一級科目平，但是二級科目出現(xiàn)負數(shù)
劉艷紅老師
03/21 22:09
你比如下，我有點不太明白
84785025
03/21 22:19
預提費用費用時，借管理費用-差旅費30萬，貸其他應付款-預提費用-差旅費30萬，沖減后結轉后，差旅費10萬元的負數(shù)
劉艷紅老師
03/22 09:28
你沖減是的不把借管理費用-差旅費30萬，貸其他應付款-預提費用-差旅費30萬做成負數(shù)分錄的
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