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不是的，按公司吃飯就餐的人頭來算的，如果吃飯的人多了，阿姨的工資就高，具體也沒有個確定數(shù)

你好！購買原材料有發(fā)票嗎？阿姨你們是安工資薪金申報個稅嗎？每月預支 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款等 實際報銷把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬—福利費就可以

沒有發(fā)票，應(yīng)該沒有申報個稅。申報個稅是另一個人申報的。那意思預支：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 員工發(fā)完工資有工資表的，統(tǒng)計出本本月發(fā)生的費用假如是A,員工實際應(yīng)發(fā)工資是B,實發(fā)工資是C，發(fā)工資的分錄：借：應(yīng)付職工薪酬 B 貸：其他應(yīng)收款 A 銀行存款C 阿姨工資差：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款 ，那其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款這里還需要做一筆分錄吧 借：其他應(yīng)付款 貸：其他應(yīng)收款

你好！沒有申報個稅你們一般不可以安工資薪金申報阿姨工資外賬份話

那實際就這樣發(fā)生了，外賬那怎么做啊，還有，預支那筆款，外賬的附件:公司的蓋章的文件和員工就餐明細可以嗎，沒有發(fā)票

你好，借支的時候有費用申請單就可以，可以更正個稅申報補上去，報銷的時候是需要有發(fā)票的

沒有報銷，最后直接沖銷了，相當于一部分款用員工工資扣出來了，另一部分就是阿姨自己的工資了

你好，不是這一步，是指的記福利費的時候需要發(fā)票

不走福利費呀，預支時:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)所有員工工資時:借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 給阿姨發(fā)工資時:借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款

你好，沖出來的時候不需要發(fā)票，轉(zhuǎn)福利費的時候需要

好的，謝謝老師

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老師，計入應(yīng)付職工薪酬-福利費，那是有發(fā)票了，是這樣做的，那有發(fā)票的話，從員工工資種扣出來的這個費用，和差額計入阿姨的工資，又怎么做賬呢

你好！阿姨工資計入福利費，扣款計入福利費貸方

好的，謝謝老師

不客氣歡迎下次提問