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問題已解決
每個月月初給做飯阿姨預支2000元伙食費，最后月底實際支出伙食費1900，剩余100留在做飯阿姨那里要繼續(xù)支出伙食費，分錄怎么做呀，以前做的分錄都是先預支后退回。
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同學你好
這個沒有發(fā)票嗎
2023 05/04 09:56
84784999 
2023 05/04 10:07
前兩筆：第一筆預支借：其他應收款-××2000，貸現(xiàn)金2000，第二筆月底實際支出：借管理費用-職工福利費1900，貸其他應收款，
都是沒有發(fā)票，打的白條
那剩余100錢是留在阿姨那里的還要繼續(xù)買
樸老師 
2023 05/04 10:16
同學你好
這個做往來就可以
84784999
2023 05/04 10:30
分錄怎么寫？
樸老師
2023 05/04 10:37
同學你好
一百元還是在借方其他應收款呀
84784999
2023 05/04 15:17
意思不用做分錄，余額會留在其他應收款里
84784999
2023 05/04 15:20
我覺得最好每次廚房阿姨自己墊支然后根據(jù)費用報銷，但是廚房阿姨不墊一分錢，
樸老師
2023 05/04 15:31
人家肯定不愿意墊錢
84784999
2023 05/04 15:31
意思不用做分錄，余額會留在其他應收款里
樸老師
2023 05/04 15:41
同學你好
那你轉到營業(yè)外就可以
84784999
2023 05/04 15:48
最好應該怎樣弄，我都弄糊涂了
樸老師
2023 05/04 15:53
同學你好
轉到營業(yè)外就可以了
84784999
2023 05/04 16:00
剩余的錢月底轉到營業(yè)外支出：借營業(yè)外支出××元，貸現(xiàn)金嗎？
樸老師
2023 05/04 16:05
同學你好
對的
是這樣的
84784999
2023 05/04 16:15
營業(yè)外支出后面二級科目寫啥呀
樸老師
2023 05/04 16:26
同學你好
這個看你們設置的什么
84784999
2023 05/04 16:28
一般設置什么
樸老師
2023 05/04 16:39
同學你好
營業(yè)外業(yè)支出的二級科目:處置非流動資產損失、非貨幣性資產交換損失、債務重組損失、罰款支出、捐贈支出、非常損失等。
84784999
2023 05/04 16:53
我這個我都不知道選哪個
樸老師
2023 05/04 16:57
非常損失
這個可以選擇最后一個
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