問(wèn)題已解決

您好,2023年暫估了一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)用150萬(wàn),但是匯算清繳前只取得了140萬(wàn)的發(fā)票,匯算清繳怎么調(diào)整,

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:03/25 15:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你在這個(gè)扣除了其他里面把剩下的10萬(wàn)填上去。
03/25 15:18
84785020
03/25 15:23
1.財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正嗎?2.還是財(cái)務(wù)報(bào)表不需要更正,只需要在企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)增?
宋生老師
03/25 15:26
你好!你暫估的時(shí)候如何做的憑證
84785020
03/25 15:35
2023年:借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)150萬(wàn),貸方:往來(lái)款150萬(wàn)
宋生老師
03/25 15:35
你好!這樣的話,你要沖減,不然貸方一直有個(gè)10萬(wàn)
84785020
03/25 15:45
那就在2024年做一筆憑證可以吧?
宋生老師
03/25 15:45
你好!是的。24年沖減了
84785020
03/25 15:54
那所以2023年年報(bào)不需要修改,只需要企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增就行是嗎?
宋生老師
03/25 15:56
您好!是的,就是這樣
84785020
03/25 16:09
在哪個(gè)里邊填寫(xiě)?
宋生老師
03/25 16:11
你好!你這里填10萬(wàn)就好了
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