問(wèn)題已解決

您好，2023年暫估了一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)用150萬(wàn)，但是匯算清繳前只取得了140萬(wàn)的發(fā)票，匯算清繳在哪個(gè)表里調(diào)整？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 16:13
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)在扣除類項(xiàng)目其他里面調(diào)整就可以
03/25 16:13
84785020
03/25 16:20
業(yè)務(wù)招待費(fèi)項(xiàng)目還填原記賬150萬(wàn)唄？然后在其他里的賬載金額填10萬(wàn)還是—10萬(wàn)？
東老師
03/25 16:20
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，是這么填寫(xiě)的
84785020
03/25 16:23
如果去年做錯(cuò)了一筆費(fèi)用，多暫估了一筆10萬(wàn)元的費(fèi)用，可以在2023年匯算清繳調(diào)整嗎？
東老師
03/25 16:24
也可以在2023年度來(lái)調(diào)整的
84785020
03/25 16:26
也在扣除類項(xiàng)目——其他里填嗎？
東老師
03/25 16:27
是的，在這里面調(diào)就行
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