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問題已解決
老師好，企業(yè)有一臺固定資產(chǎn)發(fā)票認(rèn)證了，但是2023年沒有折舊而且12月也結(jié)賬了，那需要怎樣在2024年現(xiàn)在處理賬務(wù)？
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好，那可以補(bǔ)寄到現(xiàn)在也行。
03/25 16:41
84784958 
03/25 16:49
什么意思，科目這塊如何處理，我有點暈
玲老師 
03/25 16:52
你要是不返回去反結(jié)賬操作就補(bǔ)到現(xiàn)在就行，借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊。
84784958
03/25 17:20
老師，還有一個遇到的同步問題：
多提折舊的怎么調(diào)，科目算來來，涉及到以前年度損益調(diào)整后資金負(fù)債表這類不知道怎樣平了？
玲老師
03/25 17:23
多計提了就紅沖跨年設(shè)計實力的用以前年度損益調(diào)整科目。
玲老師
03/25 17:23
影響損益的，用以前年度損益調(diào)整代替損益類科目。
玲老師
03/25 17:24
把以前年度損益調(diào)整最終結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就好了。
84784958
03/25 17:34
能具體給到我這塊的借貸處理嗎
玲老師
03/25 17:55
借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊。
84784958
03/25 18:19
好的 謝謝老師！
玲老師
03/25 18:22
不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
玲老師
03/25 18:22
問題解決，請好評，謝謝。
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