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老師，你好，想問一下，固定資產(chǎn)房屋類還有90多萬，企業(yè)想注銷，怎么處理這個業(yè)務(wù)，所得稅清算表怎么填不交稅。
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你好，可以先把房屋出售，然后再注銷。要不公司不能注銷的
03/25 17:05
84785005 
03/25 17:07
是養(yǎng)牛的棚和宿舍
高輝老師 
03/25 17:08
你好，是有產(chǎn)權(quán)證的么
84785005
03/25 17:18
沒有，自己蓋的
高輝老師
03/25 17:32
可以出售最好了，還能確認損益
84785005
03/25 17:41
如果出售幾萬的話現(xiàn)實嗎？不想超過9萬，超過9萬還要交房土稅
高輝老師
03/25 17:44
出售9萬也不用過戶，企業(yè)自己說了算的
84785005
03/25 17:45
老師我還要開具發(fā)票嗎？這個是出售3減按2征收稅嗎？小規(guī)模也是這樣嗎？
高輝老師
03/25 17:48
公司是小規(guī)模么，再就是是什么時候的固定資產(chǎn)，一般納稅人抵扣進項了沒
84785005
03/25 17:52
小規(guī)模企業(yè)，21年初入的帳，就是期初數(shù)，也沒有發(fā)票啥的，就是當時報了企業(yè)所得稅表固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，結(jié)果去年查出來讓補的房土稅。
高輝老師
03/25 17:56
稅務(wù)就是這樣的，按照2%增值稅
84785005
03/25 17:59
不超過30萬也交嗎？
高輝老師
03/25 18:28
你好，這個是不動產(chǎn)，還是不一樣的，不是等同于其他固定資產(chǎn)啊，不含到里面的
84785005
03/25 18:29
那就是說，我賣5萬，交1000的增值稅，所得稅那邊虧損不用交，然后所得稅清算表就可以正常填寫不交稅注銷了是嗎？
高輝老師
03/25 18:33
房租稅務(wù)開發(fā)票會按照5%征收增值稅
高輝老師
03/25 18:33
房屋的，稅務(wù)會按照5%
高輝老師
03/25 18:35
可以填寫注銷的，公司賬面上虧損多么
84785005
03/25 18:39
虧損挺多的
高輝老師
03/25 18:40
虧損很多，注銷稅務(wù)一般不怎么卡的
84785005
03/25 18:49
那就是說我這個出售自建的牛棚和宿舍，得交5%增值稅，其他的就不用交了是嗎？還需要開發(fā)票嗎？直接報增值稅行嗎？
高輝老師
03/25 19:59
不涉及到過戶不開發(fā)票也行
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