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企業(yè)找個(gè)人借款利息問題處理。借款利息在年利息20%。沒有發(fā)票,怎么處理

84784984| 提問時(shí)間:03/27 15:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,帳上做了財(cái)務(wù)費(fèi)用的嗎?
03/27 15:15
郭老師
03/27 15:15
不是的話,匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目利息支出里面納稅調(diào)增。
郭老師
03/27 15:15
如果是的話,剛才打錯(cuò)了。
84784984
03/27 15:40
沒做財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是實(shí)際支出了呀,這筆費(fèi)用怎么辦
郭老師
03/27 15:40
好,那你怎么做的?你做的往來嗎?哪個(gè)科目。
84784984
03/27 15:42
做財(cái)務(wù)費(fèi)用,稅務(wù)局不認(rèn)。所得稅匯算清繳還是要調(diào)增
郭老師
03/27 15:44
是的,你賬上按照你實(shí)際的利潤來,一個(gè)是稅法利潤,一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤。
84784984
03/27 15:46
預(yù)付賬款。本來想工地上園林綠化樹木簽合同園發(fā)票,,算了算,我們本來園林綠化工程就挺多了,不敢虛增
郭老師
03/27 15:47
你好,你該怎么做怎么做就行,只不過是匯算清繳,納稅調(diào)增,要不你一直掛著往來也不合理。
84784984
03/27 15:47
借錢的時(shí)候其他應(yīng)付款500萬,還款本來其他應(yīng)付款500,沖沒了,但是我還支付了200萬利息。幾年的。支付利息掛的預(yù)付
84784984
03/27 15:49
那我做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,所得稅,土增都不認(rèn),所以在想有別的啥辦法
郭老師
03/27 15:49
現(xiàn)在借利潤分配,未分配利潤貸預(yù)付賬款做這個(gè)。
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