00:10:00
問題已解決
24年開始使用賬套 23年貨款現(xiàn)在才補(bǔ)開發(fā)票 要怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好外賬的嗎
是的話之前做了無票收入的嗎
2024 03/27 20:00
84785036 
2024 03/28 08:10
之前沒有做賬 但我們啟用賬套的時候期初數(shù)里面已包含此收入
郭老師 
2024 03/28 08:11
借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
借，應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
申報的時候未開具發(fā)票，填寫負(fù)數(shù)。開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。
84785036
2024 03/28 08:13
那這樣我的應(yīng)收不就對不上了嗎
84785036
2024 03/28 08:15
賬套前是直接收到款算到了銀行存款里面
郭老師
2024 03/28 08:17
這個錢沒有退回不是嗎？用往來科目應(yīng)收賬款過渡了一下。你之前增值稅填寫了無票收入的吧？
84785036
2024 03/28 08:22
沒退 也沒有做無票收入 之前沒有會計 24年有會計開始才做賬
84785036
2024 03/28 08:22
所以這個不知道放哪合適
郭老師
2024 03/28 08:24
你好，那你今年借利潤分配未分配利潤，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費補(bǔ)收入就行了。你的增值稅和所得稅去年都沒有申報吧？
84785036
2024 03/28 08:27
沒有的 之前做到預(yù)收里面了 紅沖掉做回 末分配利潤 補(bǔ)應(yīng)交稅費 就結(jié)束了
郭老師
2024 03/28 08:27
你好，預(yù)收賬款里面掛著這個錢嗎？有這筆余額嗎？
84785036
2024 03/28 08:28
上月開票的時侯掛的
郭老師
2024 03/28 08:29
你好，其實人家不欠你的錢，你在借預(yù)收賬款
貸利潤分配未分配利潤
你這個問題是因為你之前有提前收了人家的錢，沒有掛預(yù)收賬款。
84785036
2024 03/28 08:34
知道的 之前的人做的 所以現(xiàn)在想要知道怎么調(diào)回來合適
84785036
2024 03/28 08:34
我們不欠客戶的 客戶也沒有欠我們的 已平
84785036
2024 03/28 08:37
他們之前做成借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
郭老師
2024 03/28 08:39
借，預(yù)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費
借，利潤分配，未分配利潤
貸預(yù)收收轉(zhuǎn)款。
84785036
2024 03/28 09:20
那我現(xiàn)在 做第二步就可以了吧 借利潤分配-未分配利潤 貸預(yù)收賬款
郭老師
2024 03/28 09:20
對的對的，是這么做的。
84785036
2024 03/28 09:30
好噠 謝謝老師
郭老師
2024 03/28 09:31
不用客氣，工作愉快
閱讀 195
描述你的問題，直接向老師提問
1014
意見反饋
