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2023年已經(jīng)結賬，但是有人員舉報個稅，年報匯算，實際工資減少5萬，24年怎么做分錄呢？怎么調(diào)整
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你好，你當時計提的時候是怎么做的憑證。你做紅字沖減
2024 03/28 13:51
84784985 
2024 03/28 13:54
？24年調(diào)整不用以前年度損益嘛？
宋生老師 
2024 03/28 13:55
你好，調(diào)增的時候涉及損益類的科目要用到這個。
84784985
2024 03/28 14:08
我的工資是借主營業(yè)務成本，貸應付職工薪酬。發(fā)放是借應付職工薪酬，貸銀行存款，
84784985
2024 03/28 14:08
那我24年要怎么調(diào)整？怎么寫分錄
宋生老師
2024 03/28 14:09
你好，借以前年度損益調(diào)整，貸應付職工薪酬。發(fā)放是借應付職工薪酬，貸銀行存款
金額寫負數(shù)
84784985
2024 03/28 14:15
所有金額都是負數(shù)嘛？
84784985
2024 03/28 14:15
那我的本年利潤哪里會準確嘛？
宋生老師
2024 03/28 14:16
你好，是的，金額都是寫負數(shù)。你去年不是做多了嗎？今年沖減一次，最終利潤才是正確的
84784985
2024 03/28 14:28
只是調(diào)整工資嘛，就只寫這一筆工資分錄，就沒有了嘛？
宋生老師
2024 03/28 14:35
你好借以前年度損益調(diào)整，貸應付職工薪酬
結轉以前年度損益調(diào)整，借，利潤分配未分配利潤，貸，以前年度損益調(diào)整。
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