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老師：本公司給客戶銷售商品，讓廠家（供應商）直接代發(fā)，運費怎么做賬？
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你好，這個運費是你們負擔了嗎，如果是
借：銷售費用，貸：銀行存款等科目?
03/28 16:14
84785018 
03/28 16:19
是要我們負擔，運費我們還沒有支付，是不是直接 借：銷售費用-運費 貸：應付賬款-公司？
鄒老師 
03/28 16:20
你好，是的，是這樣的
84785018
03/28 16:31
老師：本來我們就已經拿供應商的貨，這樣我直接就掛一個應付賬款就可以了吧！我見同事說掛兩個應付賬款，代墊運費和貨款的分開，需要這樣操作嗎？拿不定主意老師幫忙
鄒老師
03/28 16:32
你好，供應商和運輸是兩個不同的單位，應付賬款 是需要分開核算的
84785018
03/28 16:44
但是應付賬款的科目需要分開嗎？我的思路是：借 ：銷售費用-運費 庫存商品 貸：應付賬款-公司
鄒老師
03/28 16:46
你好，需要分開
借 ：銷售費用-運費， 庫存商品， 貸：應付賬款-供應商，應付賬款—運輸公司
84785018
03/28 16:47
但是供應商已將幫忙代墊運費，而且也沒有運費公司的明細。這些錢不是應該要支付給供貨商這邊嗎？
鄒老師
03/28 16:48
你好，如果運費是供應商代墊的，按應付賬款就只有一個明細? 供應商??
84785018
03/28 16:52
做賬時候我就這樣操作，借 ：銷售費用-運費 庫存商品 貸：應付賬款-公司，只是錄入憑證的時候摘要要備注清楚，代墊運費？
鄒老師
03/28 16:52
你好，可以用摘要注明是代墊運費?
84785018
03/28 16:52
那就按照我上面說的做分錄了是吧？老師
鄒老師
03/28 16:53
你好，是的，是這樣的
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