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老師，我們是中醫(yī)藥品批發(fā)行業(yè)的，年營業(yè)上億的，每年所得稅都要交幾百萬，老板想怎么節(jié)稅，這種公司可以開分公司嗎？還是有什么辦法啊？
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你好，你的實際利潤高嗎？
03/29 11:35
84785000 
03/29 11:41
營業(yè)額去年就2.9億，交了300多的企業(yè)所得稅，凈利潤1000多萬，之前才申請了固定資產(chǎn)加計扣除的，可是感覺凈利潤這么高，固定資產(chǎn)加計扣除作用也不是很大??？后期做賬還那么麻煩，等于只是延期交稅而已
郭老師 
03/29 11:43
實際你們是缺成本發(fā)票還是就是利潤很高？
郭老師
03/29 11:43
如果你缺成本發(fā)票的話，你這個利潤即使成立少了公司沒有用。
84785000
03/29 11:46
老師，我看我們增值稅都才交幾千而已，搞不懂怎么企業(yè)所得稅要交這么多，是毛利率比較大？老師意思是說即使成立了分公司，也盈利的，凈利潤也是超過了300萬了，還是得按照25%交稅，就沒有任何意義了是嗎？
郭老師
03/29 11:50
看下你庫存余額對嗎？那應(yīng)該不對，還是你收到的費用發(fā)票多。
84785000
03/29 11:52
老師，我也是剛來這里，這里是一套賬的額，他們有手工臺賬成本結(jié)轉(zhuǎn)的額，我看了成本結(jié)轉(zhuǎn)表跟系統(tǒng)庫存對比是對的，應(yīng)該是對的吧，因為海關(guān)稅務(wù)局經(jīng)常來檢查的，就是之前遺留很多產(chǎn)品贈送給客戶了，一直掛上面，因為沒有發(fā)票，做不了賬
84785000
03/29 11:53
我們沒什么費用發(fā)票的額，基本就是日常開支而已，最多就差旅費了，其他就是每個企業(yè)日常的開支了，業(yè)務(wù)很簡單
郭老師
03/29 11:54
贈送出去的，如果他是購買的A產(chǎn)品，你贈送的B，那AB同時確認收入，但是按照折扣之后的來。結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，A和B的成本都結(jié)轉(zhuǎn)了。
84785000
03/29 11:58
之前這里都是注冊會計師，高級會計師做賬的，不懂怎么也還是遺留在上面，好像是說老板不愿意交稅
郭老師
03/29 12:01
你好，這個就是不用交稅的，你看一下我上面寫的。他銷售出去的A，順便送出去去的b
是這個意思吧？
84785000
03/29 12:04
老師，我也剛來不到一個月，具體情況也是還不是很清楚，好像不是銷售的，就是客情招待直接贈送的，那不是等于確認收入也要繳稅嗎？
郭老師
03/29 12:08
你好，如果是單獨贈送出去的，你沒有銷售給他，產(chǎn)品就贈送出去了，這種需要視同銷售。
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