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1.某商場為增值稅一般納稅人，2022年7月購買A材料支付貨款100000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000元，銷售貨物取得含稅銷售額226萬元，銷售餐飲服務(wù)取得含稅銷售額37.1萬元。已知銷售貨物的增值稅稅率為13%，銷售餐飲服務(wù)增值稅稅率為6%; (1)計(jì)算該商場增值稅銷項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算該商場應(yīng)納稅額。

84784960| 提問時(shí)間：03/29 18:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 (1)計(jì)算該商場增值稅銷項(xiàng)稅額; 226/(1+0.13)*0.13+37.1/(1+0.06)*0.06=28.1 萬元 (2)計(jì)算該商場應(yīng)納稅額。 進(jìn)項(xiàng)稅額13000元 需要繳納增稅28.1-1.3=26.8萬元
03/29 18:19
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