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問題已解決
老師，2019年主營業(yè)務(wù)成本-加油費科目多計入了5萬，對應(yīng)的0.65萬元進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在調(diào)整出來了，重新更正申報了，憑證怎么做？我做的對不對 借：以前年度損益調(diào)整 5 應(yīng)交稅金-增值稅 未交增值稅 0.65 貸：主營業(yè)務(wù)成本 5 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 0.65
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借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出做這個
03/30 11:41
84784949 
03/30 11:44
借：應(yīng)付賬款 5
貸： 以前年度損益調(diào)整 5
借：應(yīng)交稅金-增值稅 未交增值稅 0.65
貸：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 0.65
對嗎老師
郭老師 
03/30 11:46
不對
借：應(yīng)付賬款 5.65
貸： 以前年度損益調(diào)整 5
貸：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 0.65
84784949
03/30 11:50
老師.轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅，稅務(wù)局直接讓交了.為什么不轉(zhuǎn)入未交增值稅？
郭老師
03/30 11:52
月末結(jié)轉(zhuǎn)不就行了，因為這個是發(fā)生額，你發(fā)生額直接又未交增值稅嗎
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