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老師。 我之前有筆分錄 借應付賬款20000 貸銀行存款20000 收到票要怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好！ 收到票后，應根據發(fā)票內容和業(yè)務性質進行分錄。若該發(fā)票為之前借款的憑證，無需再做分錄；若發(fā)票為采購貨物或服務的發(fā)票，應借記相應成本或費用科目（如原材料、管理費用等），貸記應付賬款。
03/30 14:56
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老師，小規(guī)模開的免稅普票，如果開的是20000，那分錄是借:應收賬款，貸 :主營收入20000，對嗎
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農村合作社收到農機補貼，老師幫我看一下對不對：
收到補貼時，
借：銀行存款 20000 貸：專項應付款 20000
買農機時：借：固定資產 20000 貸銀存款 20000 同時 借：專項應付款 20000 貸：遞延收益 20000
使用其間：借：管理費用 貸：累計折舊 同時確認收入 借：遞延收益 貸：營業(yè)收入/應交增值稅
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老師，對方開過來的票3月份抵扣了，現在發(fā)生退款，進項稅要轉出，怎么做分錄呢？之前付款是借：應付賬款，貸：銀行存款。收到發(fā)票借：銷售費用服務費，應交稅費進項。貸：應付賬款
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老師你好，接著這個圖片上的問題。就是如果做分錄是：借：應付賬款——暫估款 20000
貸：管理費用 20000
的話那么利潤表上的利潤總額比如說就是：負1千。
如果用 借：應付賬款——暫估款 20000
貸：利潤分配——以前年度損益調整 20000
那么利潤表上的利潤總額比如說就是：負21000元。
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老師我進貨20000款已付，發(fā)票未收到借庫存商品，貸銀行存款發(fā)票收到怎么
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