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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們是中途建的賬，根據(jù)實(shí)際的應(yīng)收應(yīng)付庫(kù)存這些實(shí)際的建的賬之前的賬沒(méi)有了，現(xiàn)在是實(shí)際的中途建的賬，我們是內(nèi)賬不對(duì)外，你看一下這個(gè)未分配利潤(rùn)負(fù)幾百萬(wàn)怎么讓他減少呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！未分利潤(rùn)是倒擠的是嗎？
2024 03/30 17:17
張曉慶老師 
2024 03/30 17:18
那么可以掛一個(gè)科目，建賬損益，單獨(dú)掛出去。把未分利潤(rùn)做成0
84785021 
2024 03/30 17:24
把這個(gè)數(shù)填到哪個(gè)里面？是資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤(rùn)表，還是什么東西？在哪個(gè)位置填把它變成零呢
張曉慶老師
2024 03/30 17:28
你好！建議加到資產(chǎn)類！掛到往來(lái)科目里。
比如：
借：其他應(yīng)收
貸：利潤(rùn)分配-未分利潤(rùn)
張曉慶老師
2024 03/30 17:28
這樣就解決了你未分利潤(rùn)不實(shí)的問(wèn)題。但是往來(lái)里會(huì)一直掛著。
84785021
2024 03/30 17:28
你這樣子搞的話，應(yīng)收就不準(zhǔn)了呀，我們要準(zhǔn)確的數(shù)字我們是做的內(nèi)賬
張曉慶老師
2024 03/30 17:29
你好！是這樣的。除此沒(méi)有別的辦法解決你的問(wèn)題。只是建議，僅供參考
84785021
2024 03/30 17:29
真的沒(méi)有別的辦法了嗎
張曉慶老師
2024 03/30 17:30
你好！我想不到其他辦法了！你可以再查查其他資料看看
84785021
2024 03/30 17:38
如果這個(gè)未分配利潤(rùn)是負(fù)的幾百萬(wàn)有什么影響嗎
張曉慶老師
2024 03/30 17:40
你好，內(nèi)帳，沒(méi)什么影響。
84785021
2024 03/30 17:51
你覺(jué)得是掛到往來(lái)款，應(yīng)收賬款那里好一些，或者是其他應(yīng)收款還是在未分配利潤(rùn)這里放著好
張曉慶老師
2024 03/30 19:05
你好！個(gè)人建議掛到其他應(yīng)收款好一些。
84785021
2024 03/30 19:13
如果我后來(lái)想回來(lái)改這個(gè)期初錄入的金額，還能返回來(lái)改嗎？
張曉慶老師
2024 03/30 20:05
你好，如果是期初錄的，改不了。
84785021
2024 03/30 20:54
到回來(lái)改不行嗎？
張曉慶老師
2024 03/30 21:08
不行，作為期初錄入后，就不能再改了，如果是做憑證調(diào)整的，可以改
84785021
2024 03/30 21:08
那個(gè)軟件不是把數(shù)字一敲就可以敲進(jìn)去了，隨便改呀，可以
張曉慶老師
2024 03/30 21:13
你好，期初數(shù)據(jù)改了，后面不就亂了么！
84785021
2024 03/30 21:41
后面不會(huì)亂呀，后面正常做分錄，期初改了就行了呀
張曉慶老師
2024 03/31 07:25
你好，你試試，不會(huì)亂就行。
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