問(wèn)題已解決

跨年的推廣費(fèi)退回來(lái)了，去年已經(jīng)全部做費(fèi)用了，今年退回這個(gè)要怎么做賬

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：03/30 17:41
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，之前的賬是怎樣做的
03/30 17:42
84785008
03/30 17:44
之前是沒(méi)有票的時(shí)候是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，有票的時(shí)候借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款
易 老師
03/30 17:47
同學(xué)您好， 借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整-XX銷(xiāo)售費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤(rùn)
84785008
03/30 17:47
老師，現(xiàn)在是部分退還給我們了
易 老師
03/30 17:48
同學(xué)您好，只做退還部分金額
84785008
03/30 17:49
我們是小規(guī)模企業(yè)，是不是可以直接做成借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
易 老師
03/30 17:51
同學(xué)您好，小企業(yè)準(zhǔn)則可以的， 沒(méi)問(wèn)題
84785008
03/30 17:53
申報(bào)去年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是把這部分金額調(diào)增
易 老師
03/30 18:07
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84785008
03/30 19:43
謝謝！老師
易 老師
03/30 19:43
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