問(wèn)題已解決

老師，2023年計(jì)提的工資，沒(méi)有發(fā)放，現(xiàn)在老師讓3月底做了匯算清繳，實(shí)際工資可能5.6月份發(fā)放，這個(gè)要把計(jì)提的工資沖了嗎？實(shí)際發(fā)放的時(shí)候再重新計(jì)提工資嗎？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：03/30 23:27
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，只對(duì)稅會(huì)差異填納稅申表，調(diào)整申報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得出應(yīng)納稅所得額，叫調(diào)表不調(diào)賬。不需要專門的會(huì)計(jì)處理分錄。
03/30 23:30
84784951
03/30 23:33
那實(shí)際支付時(shí)不做分錄嗎？
易 老師
03/31 07:52
支付同平時(shí)一樣，提借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，支付貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
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