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我在做2023年匯算清繳的時候 在2022年有預提的成本(工資) 2023年就按照實際發(fā)放的金額做了匯算清繳 那現(xiàn)在剩余的這個金額在2023年下半年才發(fā)放 那我這邊可以重新再計提成本嗎

向陽而生。| 提問時間:04/28 17:01
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
不需要做賬務處理的了
04/28 17:05
向陽而生。
04/28 17:07
那我正常發(fā)放了工資呀
王曉曉老師
04/28 17:08
那你本年做納稅調減,或者追溯到22年更正匯算清繳
向陽而生。
04/28 17:49
能否在做2023年匯算清繳的時候做成成本
王曉曉老師
04/28 17:51
不需要了,你賬面做過了,這是調表不調賬的
向陽而生。
04/29 08:41
那如果是2022年已開票,少計提了成本,但是在2023年下半年才發(fā)放這筆工資,這個如何賬務處理
王曉曉老師
04/29 08:46
如果是企業(yè)會計準則,借:以前年度損益調整貸:應付職工薪酬 如果是小企業(yè)會計準則借:管理費用/銷售費用等貸:應付職工薪酬
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