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老師，給員工報銷的款，但是發(fā)票還沒有拿到，我應該怎么做賬呢？
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你好，給員工報銷的款，但是發(fā)票還沒有拿到
借：其他應收款，貸：庫存現(xiàn)金等科目
取得發(fā)票計入費用，同時沖銷 其他應收款?
04/01 13:53
84785010 
04/01 13:53
我能做到其他應付款里面去嗎？
鄒老師 
04/01 13:54
你好，已經(jīng)支付了，還沒有取得發(fā)票，個人是不建議計入? 其他應付款 核算的
84785010
04/01 13:54
為什么呢？
鄒老師
04/01 13:55
你好，因為款項已經(jīng)支付了，而不是沒有支付
84785010
04/01 13:57
那我做到預付賬款可以嗎？
鄒老師
04/01 13:57
你好，不可以的。
預付賬款是針對購進材料或者商品 進行預先支付的款項。
84785010
04/01 13:57
那意思是其他應付款是沒有支付的款項才能做嗎？
鄒老師
04/01 13:58
你好，是的，是這樣的
比如取得了發(fā)票，報銷款還沒有支付給報銷人員，才是計入? 其他應付款的
84785010
04/01 14:02
那老師，比如我收到別人的款，未來要退回的，我能計入到其他應付款嗎？
鄒老師
04/01 14:03
你好，這種情況是可以的
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