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問題已解決
老師，咨詢一下小規(guī)模季度銷售5萬多，我填寫主表地10欄，那見面明細表的減稅項目3減1是不是不用填寫了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，你開的是普票就不用填附表了
04/01 14:38
84784952 
04/01 14:45
沒有開票，
84784952
04/01 14:46
我沒有開票，只是做了收入5萬多，天神報表填寫的只填寫了主表第10欄，小微企業(yè)免稅銷售額，其他的都沒填寫
84784952
04/01 14:46
這樣對嗎
家權(quán)老師 
04/01 14:48
沒有開票還是得換算為不含稅收入/1.01
84784952
04/01 14:54
含稅收入是56607。 不含稅收入是56056.54，我是在小規(guī)模納稅人主表第10欄填寫56046.54
84784952
04/01 14:54
對這樣對嗎
84784952
04/01 14:57
其他浮標(biāo)全是空的
84784952
04/01 14:57
其他附表都是空保存
家權(quán)老師
04/01 15:01
是的，直接保存就是了哈
84784952
04/01 15:03
這樣對的哈
家權(quán)老師
04/01 15:05
是的，直接提交就是了
84784952
04/01 15:09
那工會經(jīng)費可以0申報嗎
84784952
04/01 15:11
都沒看到這個公司有相關(guān)工會經(jīng)費的東西
家權(quán)老師
04/01 15:12
你們發(fā)了工資就按1-3月計提工資總額申報
84784952
04/01 15:16
就直接做
借：銷售費用工會經(jīng)費
代：銀行存款嗎然后就按照這個來申報嗎，申報之后還要去工會交費嗎？
84784952
04/01 15:18
但是這個公司好像沒得工會經(jīng)費的賬戶，
家權(quán)老師
04/01 15:21
按月計提
借管理費用-工會經(jīng)費
貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費
84784952
04/01 15:26
那是不是要有工會賬戶呀
家權(quán)老師
04/01 15:27
沒有工會組織不需要開那個
84784952
04/01 15:29
那還是要計提申報嗎
家權(quán)老師
04/01 15:32
是的，就是那個意思
84784952
04/01 15:34
我沒太理解，意思是還是要計提申報，就算沒得工會組織也要計提申報嗎？
家權(quán)老師
04/01 15:35
是的，凡是發(fā)工資都得申報那個
84784952
04/01 15:36
那到時候沒得工會組織，這個影響嗎
家權(quán)老師
04/01 15:39
不影響的呀，只是有組織就可以返回60%
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