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問題已解決
老師 請(qǐng)問 以前年度之前的會(huì)計(jì) 只做了繳納印花稅的分錄 未做計(jì)提分錄 現(xiàn)在余額是負(fù)數(shù) 我應(yīng)該怎么做才能回到真實(shí)情況呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
只做了繳納印花稅的分錄
你分錄怎么做的？
04/01 15:44
84785023 
04/01 15:44
是之前會(huì)計(jì)做的 借應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 貸銀行存款
小菲老師 
04/01 15:45
同學(xué)，你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅
84785023
04/01 15:45
老師 如果城建稅和教育附加都有這樣的情況 都這樣處理嗎
小菲老師
04/01 15:46
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785023
04/01 15:46
老師 會(huì)影響報(bào)表嗎
小菲老師
04/01 15:47
同學(xué)，你好
會(huì)影響的
84785023
04/01 17:11
老師 之前的報(bào)表不影響吧？
小菲老師
04/01 18:02
同學(xué)，你好
不影響之前的報(bào)表
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