問(wèn)題已解決

你好，老師，小規(guī)模公司填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)自動(dòng)出來(lái)了本期預(yù)繳稅額，這個(gè)是怎么回事呢？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：04/01 20:58
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，小規(guī)模公司在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)，若自動(dòng)出現(xiàn)本期預(yù)繳稅額，可能是由于公司之前存在預(yù)繳稅款的行為，如申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票時(shí)預(yù)繳的稅款。建議公司先核實(shí)是否存在此類情況，如無(wú)法確定原因，可咨詢稅務(wù)部門(mén)或?qū)I(yè)人士，確保申報(bào)表填寫(xiě)正確無(wú)誤。
04/01 20:59
84785043
04/01 21:00
現(xiàn)在申報(bào)的是第一季增值稅，那就是說(shuō)1-3月可能是去稅局申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票了對(duì)嗎？
易 老師
04/01 21:06
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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