問(wèn)題已解決

建筑施工企業(yè)23年發(fā)生的工程施工成本，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)但是卻沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，23年第四季度的財(cái)報(bào)已經(jīng)報(bào)了，在23年的企業(yè)所得稅年報(bào)之前怎么處理這部分沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工成本？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/01 21:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 然后更正四季度申報(bào)表 或是匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減
2024 04/01 21:41
84784998
2024 04/01 21:48
如果選擇在匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)減，那以前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工成本能放在2024年結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
bamboo老師
2024 04/01 21:49
做2023年匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)減，以前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工成本放在2024年結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784998
2024 04/01 21:56
我的意思是所得稅年報(bào)時(shí)，報(bào)表上做了納稅調(diào)減，相當(dāng)于成本增加在了23年。那賬上的那部分沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的成本只用補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行了，不用再更正23年第四季度的財(cái)報(bào)了嗎？
bamboo老師
2024 04/01 22:03
是的 這樣的話就不用更正23年四季度申報(bào)表了
84784998
2024 04/01 22:05
好的，謝謝老師
bamboo老師
2024 04/01 22:06
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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