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老師,我們是才成立不不久的分公司,非獨(dú)立核算,個人所得稅是本地申報(bào),社保是分公司通過總公司的銀行賬戶支付的,其他業(yè)務(wù)全是又總公司核算,我們這個分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫???

84784960| 提問時間:04/02 14:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
分公司你要是非獨(dú)立核算的,那你就到總公司匯總做賬,總公司那邊申報(bào)。
04/02 14:14
玲老師
04/02 14:14
那分公司就沒有獨(dú)立的數(shù)據(jù)申報(bào)了。
84784960
04/02 14:17
我已經(jīng)匯總備案了,但是還有這個幾個需要申報(bào)的
84784960
04/02 14:17
那我現(xiàn)在咋整?
玲老師
04/02 14:18
稅務(wù)局核定的這個,那你就按實(shí)際申報(bào),按實(shí)際數(shù)據(jù)填寫。
84784960
04/02 15:08
老師,我納悶的事,我們分公司一張發(fā)票都沒有,只有社保有完稅憑證,這怎么報(bào)哦
84784960
04/02 15:09
我們分公司是非獨(dú)立核算,核定為小規(guī)模納稅人,我們這個分公司可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策嗎?
玲老師
04/02 15:09
稅務(wù)局核定了你就要報(bào),沒有數(shù)據(jù)就填寫零。 比如說增值稅,那你就直接保存申報(bào) 分公司不單獨(dú)享受小微企業(yè)政策。
84784960
04/02 15:41
老師,增值稅通用申報(bào)工會經(jīng)費(fèi)還有文化事業(yè)建設(shè)申報(bào)這個我知道,直接申報(bào),就是財(cái)務(wù)報(bào)表我實(shí)在不知道怎么填寫,就分公司員工的工資和社保有憑證,而且是總公司支付的,我填寫財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤表是收入為零成本為3萬,凈利潤就是負(fù)3萬。資產(chǎn)負(fù)債表里面只用在負(fù)債的應(yīng)付職工薪酬填3萬,所有者權(quán)益未分配利潤是負(fù)3萬嗎?這樣下去不一直累計(jì)著虧?好懵啊,老師,教教我
玲老師
04/02 15:43
按照你做賬出的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫。
玲老師
04/02 15:43
財(cái)務(wù)報(bào)表上出來多少數(shù)據(jù)你就按那樣抄上去?
84784960
04/02 15:46
沒發(fā)票的又不能入賬,員工報(bào)銷的有,但是都沒發(fā)票喃
玲老師
04/02 15:47
沒有發(fā)票的可以入賬,只是不能稅前扣除匯算清繳納稅調(diào)整。
84784960
04/02 15:49
分公司沒收入咋整,真沒收入,連發(fā)票都沒申請,收入全在總公司
玲老師
04/02 15:50
沒有的就是200,所以和你說了按實(shí)際填寫申報(bào)。
玲老師
04/02 15:51
咱們不做賬了嗎?做賬不出報(bào)表了嗎?報(bào)表上是多少就填寫多少。
84784960
04/02 15:52
200?是填0.00嘛,那我就這樣做了,我怕稅務(wù)局找我
玲老師
04/02 15:53
實(shí)際是多少就多少啊。實(shí)際是二百就填寫二百實(shí)際是零就填寫實(shí)際是200就填寫200,實(shí)際是0就填寫0,就這個意思。
84784960
04/02 16:29
總公司是一般納稅人,而分公司核定的是小規(guī)模納稅人喃,分公司要是有收入,一個季度30萬內(nèi)的收入,小規(guī)模不用交稅,而總公司就要多繳分公司的收入的增值稅嗎?
玲老師
04/02 16:32
你要是備案了非獨(dú)立核算,那就是總共是一套賬。 他們倆是匯總到一起的。 你要是自己單獨(dú)進(jìn)行賬務(wù)處理的,你符合小規(guī)模就可以享受規(guī)模小規(guī)模是這樣。
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