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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人收到對(duì)方普票2925元，專(zhuān)票9675元（未稅9127.36元，稅額547.64元）是這樣做分錄嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
分錄是這樣做的
2024 04/02 14:31
84784992 
2024 04/02 14:38
老師，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有啥區(qū)別嗎？可以調(diào)整到同個(gè)科目里嗎
小菲老師 
2024 04/02 14:39
同學(xué)，你好
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就是還沒(méi)有抵扣的
進(jìn)項(xiàng)稅額是已經(jīng)抵扣的
84784992
2024 04/02 14:39
我們目前全部進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有抵扣，因?yàn)槟壳皼](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)。是不是應(yīng)該把進(jìn)項(xiàng)稅額全部調(diào)整到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里？
小菲老師
2024 04/02 14:40
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784992
2024 04/02 14:44
涉及到去年的賬務(wù)，都是還沒(méi)抵扣的，我可以只在今年3月做調(diào)整就好了嗎？這樣就可以不用動(dòng)之前的報(bào)表和賬務(wù)
小菲老師
2024 04/02 14:45
同學(xué)，你好
你有勾選平臺(tái)勾選嗎？
84784992
2024 04/02 14:45
沒(méi)有在平臺(tái)勾選沒(méi)有認(rèn)證
小菲老師
2024 04/02 14:46
同學(xué)，你好
那你現(xiàn)在調(diào)整就行
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