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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們2月份發(fā)放的獎(jiǎng)金我3月做了個(gè)稅申報(bào)，但是我是選擇合并到工資里面去交稅的，但是實(shí)際3月發(fā)2月工資的時(shí)候沒有申報(bào)的那么多，因?yàn)?月獎(jiǎng)金已經(jīng)實(shí)際發(fā)放了，那我做賬的時(shí)候得平，這樣才能和報(bào)稅的時(shí)候的工資計(jì)提數(shù)一樣，那我就多了貸：應(yīng)付-獎(jiǎng)金，這應(yīng)該怎么平呀
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同學(xué)你好
多計(jì)提了是吧
04/02 14:43
樸老師 
04/02 14:48
沖減了多計(jì)提的
借應(yīng)付獎(jiǎng)金
貸費(fèi)用科目
樸老師
04/02 14:53
因?yàn)槟愣嘤?jì)提了獎(jiǎng)金并且不發(fā)放了
那就只能沖減多計(jì)提的
樸老師
04/02 14:56
那你就應(yīng)該做發(fā)放的分錄
樸老師
04/02 15:01
還是做差額的付款
借應(yīng)付
貸銀行
付完
樸老師
04/02 15:06
2月都發(fā)完了不再發(fā)那就是你們多計(jì)提了呀
需要把多計(jì)提的紅沖哦
樸老師
04/02 15:09
借應(yīng)付
貸銀行存款
樸老師
04/02 15:19
你只是差額未付
又不是都沒付
84784983 
04/02 14:44
對(duì)等于為了報(bào)稅平我報(bào)稅的時(shí)候的應(yīng)付工資，獎(jiǎng)金實(shí)際2月已經(jīng)發(fā)放，3月發(fā)2月的不可能在發(fā)，但是我得做才能平，所以多出的貸方獎(jiǎng)金怎么平呢
84784983
04/02 14:51
不對(duì)呀，這樣不就沖抵了費(fèi)用了，按道理這獎(jiǎng)金是可以劃分到費(fèi)用里面，我2月份做到了費(fèi)用里面了，現(xiàn)在我要是在沖抵，我費(fèi)用不就平白的少了
84784983
04/02 14:55
那按道理應(yīng)該怎么做賬的，也不算多提，獎(jiǎng)金本來(lái)就可以是合并到工資里計(jì)算的，我2月只是直接發(fā)放了獎(jiǎng)金，實(shí)際的獎(jiǎng)金我是發(fā)放了的，但是3月申報(bào)合并到里面總數(shù)就不對(duì)，所以搞不懂該怎么做了
84784983
04/02 14:56
我2月做的是借：費(fèi)用 貸：應(yīng)付，借：應(yīng)付貸：銀行
84784983
04/02 14:57
這個(gè)月我就不知道怎么做了
84784983
04/02 15:02
不行，要貸銀行我實(shí)際不發(fā)放呀，我2?已經(jīng)發(fā)過(guò)了，不可能在銀行付款
84784983
04/02 15:09
那我2月發(fā)放獎(jiǎng)金按道理應(yīng)該怎么做分錄
84784983
04/02 15:12
那這個(gè)月貸應(yīng)付平了以后，那實(shí)際沒計(jì)入任何費(fèi)用呀
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