問(wèn)題已解決

麻煩看一下這兩個(gè)有區(qū)別嗎 各自對(duì)不對(duì)

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 16:26
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，區(qū)別只在于第2個(gè)社保分類(lèi)了
04/02 16:31
CC橙老師
04/02 16:32
既然分項(xiàng)了建議明細(xì)科目也分到養(yǎng)老、醫(yī)保、失業(yè)等
CC橙老師
04/02 16:33
計(jì)入其他應(yīng)付款的社保部分是？
84784990
04/02 16:36
計(jì)入其他應(yīng)付款您說(shuō)的是哪個(gè)
CC橙老師
04/02 16:41
其他應(yīng)付款—社保，借方對(duì)應(yīng)計(jì)入了管理費(fèi)用—工資，實(shí)質(zhì)是社保還是工資還是個(gè)人部分社保？
CC橙老師
04/02 16:42
第2個(gè)社保的憑證不對(duì)，社保直接支付了，沒(méi)經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬
84784990
04/02 16:47
混亂了 那您說(shuō)按照我這個(gè)怎么計(jì)提和繳納呢 寫(xiě)一下分錄
84784990
04/02 16:52
這個(gè)是不是其他應(yīng)收款
CC橙老師
04/02 16:53
按哪一個(gè)？其他應(yīng)付款—社保實(shí)質(zhì)是什么？
84784990
04/02 16:57
待個(gè)人墊付
84784990
04/02 16:57
我剛發(fā)的圖片怎么做賬更規(guī)范
84784990
04/02 16:58
記號(hào)1其他應(yīng)付也是個(gè)人社保 這個(gè)有問(wèn)題嗎
84784990
04/02 17:26
麻煩回復(fù)一下啊呀
CC橙老師
04/02 17:33
個(gè)人社保一般是用其他應(yīng)收科目，分錄稍等
84784990
04/02 17:37
先發(fā)工資 后交社保 工資到手5000，社?？傆?jì)是4712.54 個(gè)人是1334.46 分錄寫(xiě)一下明細(xì)一點(diǎn) 謝謝
84784990
04/02 17:42
補(bǔ)充：社保當(dāng)月繳納不計(jì)提
CC橙老師
04/02 17:47
計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用—工資 6334.16 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 6334.16 發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 6334.16 貸：銀行存款 5000 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 1334.46 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用—社保?4712.54 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保?4712.54 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保?4712.54 其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 1334.46 貸：銀行存款? 6047
84784990
04/02 18:15
我看好多都是其他應(yīng)付款 您怎么成應(yīng)收了
CC橙老師
04/02 20:17
你計(jì)其他應(yīng)付款咯，也可以，看先付工資還是先交社保，一般社保當(dāng)月交工資下月發(fā)，所以計(jì)其他應(yīng)收
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