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社保當(dāng)月繳納還用計(jì)提嗎 分錄怎么個(gè)

84784990| 提問時(shí)間:04/02 17:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 .應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款
04/02 17:46
84784990
04/02 17:49
社保不計(jì)體 直接繳納怎么做賬
宋生老師
04/02 17:50
你好,這個(gè)要計(jì)提的,不計(jì)提不規(guī)范啊
84784990
04/02 17:51
之前的會計(jì)沒計(jì)提 現(xiàn)在計(jì)提 會不會導(dǎo)致科目余額對不上了
宋生老師
04/02 17:52
你好這個(gè)沒關(guān)系的,你之前沒有計(jì)提直接支付了就付了,現(xiàn)在正常做計(jì)提然后支付就可以了。
84784990
04/02 17:53
這個(gè)對嗎
宋生老師
04/02 17:54
你好,可以是可以,只是沒必要這么麻煩。
84784990
04/02 18:02
那這個(gè)呢 有問題嗎
84784990
04/02 18:02
計(jì)提工資這個(gè)是不是不對 工資到手5000
宋生老師
04/02 18:04
你好,憑證是沒錯(cuò)的,金額就得根據(jù)實(shí)際來。
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