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實(shí)務(wù)
問題已解決
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，出口日期當(dāng)月沒有開具增值稅免稅的普通發(fā)票，隔了幾個(gè)月，現(xiàn)在退稅時(shí)才開具發(fā)票，可以嗎？
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你好，可以的，可以，現(xiàn)在開票沒問題。
2024 04/03 09:23
84785031 
2024 04/03 09:24
那這個(gè)月才開具發(fā)票，這個(gè)月可以退稅嗎。
玲老師 
2024 04/03 09:26
可以的，單證齊全就可以退稅。
84785031
2024 04/03 09:26
3月份開具了3月份出口當(dāng)月發(fā)票，但是因?yàn)檫€沒收匯，暫時(shí)不能退稅，那4月份申報(bào)時(shí)，要不要先申報(bào)3月份開具發(fā)票的增值稅免稅收入
玲老師
2024 04/03 09:28
是的，需要增值稅需要申報(bào)的對(duì)。
84785031
2024 04/03 09:30
那退稅的時(shí)候就不用再報(bào)了
玲老師
2024 04/03 09:33
收入不用重復(fù)申報(bào)是這樣。
84785031
2024 04/03 09:36
以前都是開的七聯(lián)紙質(zhì)發(fā)票，都是退稅時(shí)才開具發(fā)票，但是現(xiàn)在都是開電子發(fā)票？2023年還有幾份報(bào)關(guān)單未開具發(fā)票，現(xiàn)在需不需要把之前的未開發(fā)票的全部開出來(lái)
玲老師
2024 04/03 09:38
可以的呀，就是你原來(lái)沒用完的可以繼續(xù)使用，可以開票。
84785031
2024 04/03 09:45
我的意思還有幾張報(bào)關(guān)單未開具發(fā)票，現(xiàn)在要不要全部開出來(lái)
玲老師
2024 04/03 09:46
開出來(lái)沒開票的咱就開出來(lái)。
84785031
2024 04/03 09:47
按當(dāng)月1日的匯率開，可以吧！因?yàn)閷?shí)際未收匯完，不知道具體金額
玲老師
2024 04/03 09:47
按照業(yè)務(wù)發(fā)生那一個(gè)月的1號(hào)匯率開票。
84785031
2024 04/03 09:53
業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)月1日的匯率，與實(shí)際收匯的有差異，按哪個(gè)金額退
玲老師
2024 04/03 09:55
收費(fèi)時(shí)按收費(fèi)的匯率。差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益。
84785031
2024 04/03 09:56
退稅按哪個(gè)金額退，按開票的金額還是實(shí)際收匯的金額
玲老師
2024 04/03 09:58
“生產(chǎn)企業(yè)退稅退的是你進(jìn)項(xiàng)部分的增值稅.
84785031
2024 04/03 09:59
進(jìn)項(xiàng)都是一起的，怎么能分開單獨(dú)是哪票的進(jìn)項(xiàng)呢？
退稅不是按開票金額的13%退嗎
玲老師
2024 04/03 10:00
退的是你的采購(gòu)發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額是這樣，你進(jìn)項(xiàng)是多少？你看一下你們退稅率是多少這樣計(jì)算的？
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