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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，接到稅務(wù)提示讓把退稅填到營業(yè)外收入里，除了填到這行，主表30行還需要填嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
不需要填寫
04/03 11:28
84785031 
04/03 11:31
提交申報的時候，會提示與提交的利潤表不一致，利潤表還需要更改嗎
84785031
04/03 11:32
之前的會計(jì)把研發(fā)費(fèi)用都是單列到管理費(fèi)用里啦，沒有歸集至研究費(fèi)用里，有風(fēng)險嗎
小菲老師 
04/03 11:36
同學(xué)，你好
利潤表，營業(yè)外收入沒有填這個金額嘛？需要填寫
84785031
04/03 11:37
那還得更改2022年的利潤表嗎
小菲老師
04/03 11:38
同學(xué)，你好
需要更改
84785031
04/03 11:40
老師，當(dāng)時的會計(jì)把退稅記到應(yīng)交稅費(fèi)-退稅里了，所以2022年利潤表里沒有這一項(xiàng)，那是只需要更改利潤表，負(fù)債表用改嗎
84785031
04/03 11:41
老師，怎么改啊
小菲老師
04/03 11:41
同學(xué)，你好
需要，你利潤變了，資產(chǎn)負(fù)債表也變了
84785031
04/03 11:43
那我的賬還要調(diào)嗎，那還牽扯到了2023年啊，這個怎么調(diào)啊
84785031
04/03 11:45
那我是不是應(yīng)該先調(diào)利潤表，然后再更正年報
小菲老師
04/03 11:45
同學(xué)，你好
接到稅務(wù)提示讓把退稅填到營業(yè)外收入里
你是23年的還是24年的
84785031
04/03 11:45
2022年的年報
84785031
04/03 11:46
這是接到的通知
小菲老師
04/03 11:48
同學(xué)，你好
那你是23年匯算的時候出了問題，你要先改23年的賬，再改申報表
84785031
04/03 11:50
提示上面不是說2022年年報嗎？
小菲老師
04/03 11:51
同學(xué)，你好
2022年所得稅匯算清繳申報有疑點(diǎn)
84785031
04/03 11:56
可是23年已經(jīng)結(jié)賬了
小菲老師
04/03 11:57
同學(xué)，你好
你要反結(jié)賬，更正賬表
84785031
04/03 12:00
不知道該怎么改
小菲老師
04/03 12:02
同學(xué)，你好
反結(jié)賬，把你的稅改進(jìn)到營業(yè)外收入里面
84785031
04/03 12:07
2023年沒有退稅，是2022年退的，直接改到2023年嗎
小菲老師
04/03 12:08
同學(xué)，你好
是2022年退的，那你改2022年的憑證
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