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老師你好，23年12月的發(fā)票，24年1月紅沖了的，但是1月申報增值稅是繳納了23年4季度的增值稅，現(xiàn)在申報增值稅系統(tǒng)怎么沒有扣件出來呢？
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你好，24年一月份紅沖的話是會在四月份申報的時候體現(xiàn)的
04/03 12:09
84785039 
04/03 12:12
就是沒體現(xiàn)出來啊
東老師 
04/03 12:12
這個是發(fā)票匯總表沒有負數(shù)嗎
84785039
04/03 12:16
看嘛，這個提取的數(shù)據(jù)是1季度的，23年12月在1紅沖的交費金額沒有體現(xiàn)出來
東老師
04/03 12:16
如果沒有體現(xiàn)出來的話，你看看能不能手動減去這個負數(shù)金額
84785039
04/03 12:21
填寫哪里呢？，好多行
東老師
04/03 12:22
您當時開負數(shù)發(fā)票是專票還是普票
84785039
04/03 12:24
是專票，因為季度紅了，沖后增值稅是必須要交的，交了現(xiàn)在1個季度申報就應該可以沖減嘛
東老師
04/03 12:24
對，就可以在你開票的金額里面減去這個開紅字的
84785039
04/03 12:25
賬上是對的，系統(tǒng)提取的數(shù)字也是1季度的數(shù)字，但是就是沒減增值稅稅金
東老師
04/03 12:25
對，所以你需要手動減去這個
84785039
04/03 12:26
填寫在哪行？附加也需要減出嗎？
東老師
04/03 12:27
就是在你開具專票里面減去
84785039
04/03 12:28
你是說的收入里面修改？
東老師
04/03 12:28
對收入里面減去這個紅字的
84785039
04/03 12:32
系統(tǒng)收入也是對的得嘛，跟賬上對得起，賬上1月就沖了收入的。
84785039
04/03 12:32
謝謝，我跑稅務局去問
東老師
04/03 12:33
行，你可以先問問稅務局再說
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