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老師,匯算清繳前收到了去年暫估的成本發(fā)票賬務(wù)和稅務(wù)要怎么處理呢

84785041| 提問時(shí)間:04/03 13:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫股助的這個(gè)嗎?
04/03 13:32
84785041
04/04 09:55
之前做的是,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在來票了我是不是要紅沖,如果是1月份開票,賬務(wù)處理是不是要做在1月份,借應(yīng)付賬款暫估,貸主營業(yè)務(wù)成本。但是我年度匯算清繳應(yīng)該怎么處理紅沖的這筆費(fèi)用呢
郭老師
04/04 09:57
借,應(yīng)付賬款,貸,利潤分配未分配利潤 這個(gè)是跨年紅沖的, 然后再做發(fā)票的 借,利潤分配未分配利潤,貸,應(yīng)付賬款。
84785041
04/04 09:59
那匯算清繳要怎么處理呢,匯算清繳不是根據(jù)上年度末利潤表來填的嗎
郭老師
04/04 10:00
你好,發(fā)票和暫估的一樣嗎?如果是一樣的話,不需要調(diào)整。
84785041
04/04 10:03
不一樣要怎么調(diào)整呢
郭老師
04/04 10:04
發(fā)票比暫估的多。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額年財(cái)務(wù)報(bào)表不要修改。年財(cái)務(wù)報(bào)表不要修改。
郭老師
04/04 10:04
發(fā)票比暫估的少。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額年財(cái)務(wù)報(bào)表不要修改,年財(cái)務(wù)報(bào)表不要修改。
84785041
04/04 10:11
好的,我等下看看,謝謝老師
郭老師
04/04 10:12
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