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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，23年12月水電費(fèi)多暫估了，現(xiàn)在發(fā)票收到了，開(kāi)的更少，那怎么做賬模
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好！做紅字分錄沖減暫估，然后按發(fā)票重新做
04/03 16:20
84785000 
04/03 16:21
那這樣的結(jié)果是不是影響到23年和24年的利潤(rùn)了？
宋生老師 
04/03 16:21
你好！如果涉及損益科目，用以前年度損益調(diào)整來(lái)做
84785000
04/03 16:24
具體怎么寫？麻煩老師指導(dǎo)。
我先是計(jì)提23年管理費(fèi)用水電費(fèi)是100。，現(xiàn)在先紅沖管理費(fèi)用水電費(fèi)-100。再正常做一次管理費(fèi)用水電費(fèi)80。哪個(gè)數(shù)據(jù)用損益調(diào)整
宋生老師
04/03 16:29
你好！你這樣理解，所有涉及管理費(fèi)用的地方都用以前年度調(diào)整這個(gè)科目。
84785000
04/03 16:42
哦哦那我今年沖會(huì)的和重新入賬的都用這個(gè)科目是吧？但是我們是小企業(yè)準(zhǔn)則，沒(méi)有這個(gè)科目，我直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎
宋生老師
04/03 16:43
你好，是的，就是這樣子，你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是可以的
84785000
04/03 16:43
好的感謝老師指導(dǎo)
宋生老師
04/03 16:44
你好，不用客氣的人。
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