問(wèn)題已解決

上個(gè)月銀行已收款，發(fā)票也已開(kāi)具，會(huì)計(jì)分錄為:借銀行存款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。次月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)了一張負(fù)數(shù)，然后又開(kāi)了一張藍(lán)字發(fā)票，金額都是一樣的，那么次月會(huì)計(jì)分錄如何做？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 17:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借，應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
04/03 17:03
84785013
04/03 17:04
上個(gè)月沒(méi)經(jīng)過(guò)應(yīng)收賬款科目，這個(gè)月要經(jīng)過(guò)這個(gè)科目過(guò)度一下嗎？
郭老師
04/03 17:07
對(duì)的，是的，需要的，因?yàn)檫@個(gè)錢沒(méi)有退回來(lái)不是嗎？
84785013
04/03 17:07
是的，明白了，謝謝！
郭老師
04/03 17:08
不用客氣，工作愉快。
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