問題已解決
老師,請問財務(wù)做賬系統(tǒng)四舍五入造成的應(yīng)交增值稅未交稅金比實際應(yīng)該申報的增值稅多幾分錢,可以做成借:未分配利潤-紅字,帶:應(yīng)交稅費-未交稅費-紅字嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,不用,我們沖收入,因為總的金額是固定的,就是收入和增值稅的小差異
貸:主營業(yè)務(wù)收入(正) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負)
一正一負都在貸方
04/03 18:12
84785015
04/03 20:08
這樣做會影響今年一季度的銷項稅總額,不符合啊,這個多出的是去年遺留累計下來四舍五入的金額
廖君老師
04/03 20:09
您好,四舍五入就幾分錢,比對也比不出來差異的
84785015
04/03 20:53
我開始那樣的會計分錄處理行得通不呢?
84785015
04/03 20:55
因為你說的這個方式我試過,結(jié)果本季度的實際應(yīng)交稅費銷項稅額就要少幾分和稅務(wù)系統(tǒng)的就不匹配。
廖君老師
04/03 20:56
您好,我認為也可以,您是調(diào)到去年了,這個您要在申報2023年所得稅匯繳申報表和年報時用這個調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報
84785015
04/03 21:26
好的,謝謝老師
廖君老師
04/03 21:29
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
閱讀 739