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以前年度發(fā)的工資，但是沒有做賬務(wù)處理，在今年2月份收到賬款才做的收入。

84785033| 提問時(shí)間：04/04 19:51
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 以前年度發(fā)的工資，但是沒有做賬務(wù)處理，這和收入有什么關(guān)系？？
04/04 19:52
84785033
04/05 10:29
老師在2月份入賬收入，還得計(jì)提成本吧，2月份已申報(bào)的個(gè)稅和計(jì)提的成本工資不匹配呀，我們小規(guī)模安保公司差額征稅的，開具發(fā)票也是差額征稅的，以前年度沒有收到以前的欠款，但是今年再2月份收到以前的欠款，并且也開具發(fā)票了，，申報(bào)2月份個(gè)稅在收到欠款之前申報(bào)的
小菲老師
04/05 10:32
同學(xué)你好 2月份已申報(bào)的個(gè)稅和計(jì)提的成本工資不匹配 今年再2月份收到以前的欠款，并且也開具發(fā)票了，那你確認(rèn)這個(gè)收入，并結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)對應(yīng)的成本
84785033
04/05 10:40
是的，老師在月份已確認(rèn)收入且結(jié)轉(zhuǎn)成本了，但是現(xiàn)在是已申報(bào)個(gè)稅的金額數(shù)和2月份計(jì)提工資成本有很大的差額，已申報(bào)65000還有88000沒申報(bào)，現(xiàn)在在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)添加不了人員了更正不了，老師我是想問下這么大的差額可以分期到幾個(gè)月攤攤行不行?比如3 4 5月份可以不，還是只能在2月份，也不能在1_3月份都能攤攤這個(gè)成本?
小菲老師
04/05 10:44
同學(xué)，你好 最好是更正申報(bào)，如果不行的話，你可以分?jǐn)偲渌路?/div>
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